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2017金花葵种植基地拟建1000亩!

发布时间:2016-05-30 浏览次数:次 字号:  【关闭】
2017金花葵种植基地拟建1000亩!
 
第一章项目总论
1.1项目概况
  项目名称;1000金花葵种植基地
  项目拟建地点:河北邯郸冀南新区
  实施企业:河北金花葵培育基地
项目建设内容:1个1000亩的金花葵种植基地,1个金花葵深加工厂,占地20亩。
项目总投资:870万元,其中固定资产投资600万元,流动资金投资270万元。
产能设计;年产金花葵生物黄酮3000公斤,金花葵袋泡茶100吨。蜂蜜5000斤,金花葵种子50000公斤。金花葵花茶3000公斤。
1.2项目建议书结论
1.2.1市场预测和项目规模
  本项目产品,除本身就有极强的保健功能以外,在种植,加工流程中,将全部按照绿色食品,有机食品的生产标准操作,达到无污染,无公害,确保其高纯度的顶级产品,人们通过食用这些产品,完全可以达到防病,治病,保健,强身的功效。这些产品市场容量很大,前景广阔。
   本项目建设规模为年产3000公斤金花葵生物黄酮,金花葵袋泡茶100吨,总产值可达4000万元。
  1.2.2原材料,燃料和动力供应
     项目所需原材料主要种植基地金花葵根茎叶,金花葵干花,辅助材料主要包括玻璃瓶,标签,乙醇,包装袋,包装箱等。原材料主要由种植基地提供,辅助材料均可由国内采购。
    项目所需燃料和动力(主要为电力)由当地供应。
  1.2.3项目工程技术方案
  土建工程;本建设项目根据生产工艺所采用的生产线要求,以及产品配送生产管理水平等方面的特征要求,深加工总用地为;20亩,厂房建筑面积约为17500平方米,建筑物主要包括金花葵加工生产车间,办公楼,生活区等。
    公用工程;建设生产区域厂区内给排水,变配电及消防等公用工程配套设施和污染处理设施。
   设备选型;项目所需工艺设备主要包括粉碎机,提取浓缩设备,烘干设备,包装设备等,主要在国内采购。
  生产方法;本项目金花葵生物黄酮提取采用国内先进的提取设备,生产金花葵袋泡茶的技术成熟,从市场上选择具有集成优势的技术设备即可。
1.2.4环境保护
本项目属农产品深加工项目,基本不产生环境污染。本项目将严格遵守国家和当地有关环境保护方面的法律法规,并严格执行相关环境保护标准。
1.2.5工厂组织及劳动定员
本项目以单班制生产为主,根据国家规定的劳动定额标准,
图1.以及生产设备所需人员密度进行估算,预计项目完成建设后加工厂需劳动定员合计共需约30人,其中管理及技术人员约8人,生产性及其它人约22人。
1.2.6项目建设进度
  项目建设周期为6个月,2015年5月开始,2015年10月竣工并完全投产。
1.2.7投资估算和资金筹措
  本项目总投资为872万元,其中固定资产投资600万元,流动资金270万元。企业自筹600万元,申请政府支持或银行贷款270万元。
1.2.8项目财务和经济评论
  综上分析,该项目具有较好的盈利能力。项目达产时,年销售收入可达4000万元;利润总额1521万元,税后利润1065万元;投资利润为122.13%;投资回收期(税后)为1年。
图5.因此项目从财务角度分析是可行的。项目基本具有可以接受的盈利能力和债务清偿能力,盈亏平衡点较低,敏感性分析显示项目盈利对各因素的敏感性较低,说明该项目可以抵抗一定的市场风险。
1.2.9项目综合评价结论
本项目符合国家的产业政策,是国家鼓励发展的农产品高科技深加工项目。产品市场前景广阔,经济效益和社会效益显著,符合国家质量标准,所以建设本项目是切实可行的。
本项目所在地拥有丰富的资源,稳定廉价的电力资源和劳动力资源,丰富的水资源,项目所在地环境保护较好,是建设项目的较好地点。项目采用国内先进生产技术,采用节能设备,无污染,能耗低,而且产品质量达到国内优质水平,可以满足消费者对产品的质量要求。产品市场广阔,产业前景良好,企业具有很大的发展空间,项目建设可行。
             1.3主要技术经济指标表
  项 目 数值 单位 备注
1 项目总投资 870万元 货币单位为人民币,下同
1.1 固定资产投资 600万元 
1.2 流动资金 270 万元 
2 资金来源 
2.1 自筹资金 600 万元 
2.2 政府支持或银行贷款 270 万元 
3 销售收入 4000 万元 达年产
4 总成本费用 2479 万元 达年产
5 销售税金及附加 万元 达年产
6 利润总额 1521 万元 达年产
7 所得税 456 万元 达年产
8 税后利润 1065 万元 达年产
9 投资利润率 122.13% 达年产
10 投资利润率 52.29% 达年产
11 全部投资回收期 静态
10 投资利润率 52.29% 达年产
11 全部投资回收期 静态
11.1 所得税后 1 年 含建设期
11.2 所得税前 1 年 含建设期
       第二章 项目背景和发展概况
2.1 项目建设的必要性
2.1.1促进地方农业经济向高科技,产业化方向发展
农业部在《关于创建国家现代化农业示范区的意见》中指出:当前,我国总体上已进入加快改造传统农业,走中国特色农业现代化道路的关键时期。创建国家现代化农业示范区,是顺应农业发展趋势,创新工作思路,强化工作指导,促进农业增产增效,农民持续增收的重大举措,对规范农业示范区发展,示范和引导现代化农业建设具有重大意义。
2.1.2增加地方农民收入
   实施该项目涉及农户200家,约1000人,每年可增加农民收入100万元(每亩1000元),户均5000元,人均1000元。
2.1.3满足人们健康的需求
   中国心血管病人,糖尿病人等高达8000万人以上,位居世界第一。治疗此类病的主要药物是生物黄酮。目前中国市场的优质黄铜供应十分紧张,价格一涨再涨,进口量大增,病人治病的成本也不断上升,实施本项目的必要性显而易见。
2.1.4建设高效生态农业产业化体系,具有发展农业的示范意义
图19.目前,我国的经济增长还处于低层运行,即依赖于高能耗,高污染,效率低下。农业经济依然以高化学投入的种植业为主,高耗水,高污染。虽然各地业出现了一些生态农业种植园区,但大多因为缺乏高科技,产业化发展,没有走循环经济之路而夭折。本项目的建设,将对建设高效生态农业产业化体系具有示范意义,其必要性突出。
2.2项目建设的可行性
2.2.1原材料种植生态适应性良好,自然环境风险小
图20.金花葵具有较强的抗逆性,生态适应范围广,项目所在地雨量,热量充沛,阳光充足,土壤肥沃,灌溉条件好,适应金花葵正常生长,能够保证金花葵高产,稳产,自然环境对实施本项目影响不大,可行性强。
2.2.2栽培技术成熟
  目前种植的金花葵品种为野生,抗逆性强,成活率高,易管理,无栽培管理风险。
2.2.3市场潜力巨大
  首先,我国需要生物黄酮类药物的人口比例越来越大,原因首先是我国是世界上“三高”人群最大的国家;其次,我国经济越来越发达,人们的消费水平大幅度提高,保健需求旺盛。鉴于此,开发市场具有可行性。
2.2.4深加工技术工艺成熟,设备易购
  大规模提取生物黄铜的工艺一般有两种;一种是水提;另一种是醇提。实施本项目采取醇提的工艺生产金花葵生物黄铜,技术成熟。
图24.生产袋泡茶的工艺与目前生产其它品种的袋泡茶技术工艺相当,十分成熟。
2.2.5符合国家的政策鼓励要求
  国家鼓励好科技,产业化农业项目发展它对推动区域现代农业体系的建设,带领农民脱贫致富具有重要意义。
        第三章市场分析及预测
3.1 金花葵价值分析与深加工
3.1.1金花葵的历史,现状
   金花葵在我国有着悠久的栽培和使用历史。明朝宪宗成化年间,《顺德府志》记载;顺德府有特产植物金花葵。但除此记载外,国内现代文献资料均无从查找。1984年,全国农业资源普查时因没有找到金花葵这种植物,被生物界确认其早已灭绝。2003年8月初,中国农科院研究员唐益雄教授在河北省邢台市考察植物资源时,发现内丘县境内的小马河河道上生长着一片植物非常奇特。该植物群落花色呈艳丽的黄色,花朵硕大且有香味,群落中鸣蝈蝈较为密集,鸣声尤为响亮。经检索有关文献资料和查证《顺德府志》,并会同专家讨论,最终认定该植物就是认为已灭绝的黄蜀葵。因金花葵具有奇特功效,在市场上马上引起国内外花卉,食品,医药,保健品,化工界的广泛关注并得到一致好评,国内外有不少人士出天价想买断它的生产和经营权。金花葵终端产品市场灿烂辉煌,初级产品已经是商机无限。通过专家们的深入研究,金花葵的价值不断被开发出来,是人类健康的福音,业给金花葵的开发利用创造了新的发展机遇。
3.1.2金花葵生物学特征
野生金花葵是金花葵3个种群中的1种,与金花葵同属,锦葵科秋葵属,草本,一年生。直立生长,它生长在深山崖隙间,株高2米以上,最高的可达2.7M,植株冠径1.5之2M。具粗壮的肉质根,纵深入土70CM以上。茎粗壮,基部木质化,抗倒伏,最大的茎基直径达4CM。主径长有50余个节,每节长1叶,每个节长3之6CM。叶片互生掌状,无深裂,与蓖麻叶片相似,最大的叶片宽52CM,长31CM,叶柄长36CM。花期7-9月,肥水条件好的10月上旬业开花。每株开花30-60朵,花大如碗,花冠直径13-16CM。每朵花重6G左右,单生于上部叶腋间。花冠金黄,紫心金蕊,艳丽非凡,宛如出水芙蓉。开花时有蜜蜂采蜜。每亩产鲜花约1000公斤,干花约100 。主枝和侧枝均开花结果,果实形似棉花的棉铃,果角有5棱,果角外表面有白色绒毛,其内裹着一粒粒比绿豆略小将褐色的种子,形似猪腰。每果角有籽粒80之120粒。亩产籽粒100多公斤。到12月打霜时,全株枯死,春种秋收,用种子繁殖,全生育期100多天。
3.1.3金花葵的价值
(1) 药用价值
金花葵花药食兼用,《本草纲目》已记载金花葵的药用价值,能清热,凉血,解毒,其花无毒,具有清利湿热,消炎镇痛之功效,内服主治五淋,水肿,外用治疗汤水烫伤。果实,种子具有补脾健胃,生肌功效,治疗消化不良,不思饮食,跌打损伤等。《嘉佑本草》记载;金花葵花主治小便淋漓及催生,治诸恶疮。现代医学研究表明,该花的生物黄酮有镇痛,抗脑缺血和治疗口腔溃疡等作用。其所含全价蛋白质,高聚糖胶,膳食纤维,微量元素硒,锌,VE,VC及矿物质,多种不皂化物等,具有显著调节人体内分泌,免疫力,增加人体抗力,改善心脑血管及微循环功能,增强机体抗氧化能力,抗心脑缺血,缺氧,抗炎,镇痛,抗疲劳,抗衰老,抗癌,防癌,降血脂功效。此外,其丰富的天然植物雌激素,对于延长女性青春期,减轻或避免中老年更年期综合症也有奇效。金花葵各种组织均可泡水,泡脚,泡酒或做成茶叶,对扩张血管非常有利,是心脑血管疾病患者的首选饮品。金花葵也含有丰富的金丝桃苷成分,而金丝桃苷具有明显的抗炎作用,有较强的止咳作用,同化作用,另外,还具有较强的抑制眼糖还原酶的作用。
  金花葵的嫩果可食,富含人体所需的多种氨基酸和微量元素,所含的雄性激素较高,故被称为植物伟哥补肾草物(即黄秋葵,红秋葵)的1.6倍,常食对提高男性中老年的性功能具有显著效果。
(2)食用价值
  金花葵非但无毒,无异味,无副作用,而且芬香扑鼻,味美可口,可直接入口鲜食,凉拌,热炒,做汤或掺面食食用,或以花泡水代茶,泡酒或炒鸡蛋食用,还可与其他食品原料搭配制作各种美味菜肴,馅料,冷食,冷饮等。金花葵的根,茎,叶可全部粉碎过细目晒后做成称为:榆皮面的面粉,营养价值很高,经常食用可预防心脑血管疾病,令人奇特叫绝的是,金花葵鲜花入口后人们马上就会有一种奇,鲜,爽,香,心旷神怡的感受,一切劳累,因顿很快烟消云散,具有明显的缓解紧张情绪,助人放松的调整心态功能。
  幼苗期的金花葵可作为新品种特菜供应市场,家庭及饭店可炒,过水凉拌,做汤等,荤素皆宜。口感风味独特,黏甜溜滑,无任何蔬菜与其相似雷同,食之百益无害,助消化,润肠理气,使肠胃中废弃物通畅排出,有效仰止毒素被吸收,控制低密度脂蛋白升高,或脂肪堆积对人体的危害。尤其治疗老年人便秘有立竿见影的效果,解脱排便困难之苦,带走胃肠过盛的脂肪,利于老人的身心健康。
金花葵花,节杆,肉质根,叶片晒干可加工成细粉,即为金花葵添加剂,可用于各种面食,如金花葵风味糕点,面条,配合小杂面,粗粮细作等。在面食中补充添加剂可提高食品的口感柔韧度,增加人体缺乏的VE。人体很多疾病如高血压,冠心病,癌症,糖尿病,中风等均与缺乏VE有关。如果没人平均每天从日常视频中索取到2-5毫克的VE,人体均不得以上癌症,而日常食品偏偏不足,所以多数人都可能缺少VE。经常食用有金花葵添加剂的食品,可改变缺VE的现状,消减脂肪,减肥轻身。剂粉做成粥直接食用,干花,干粉作为日常茶饮效果更明显,籽仁油食用好于任何植物油。
经济价值
  金花葵的油脂除能食用外,还可作为高档润滑油,也是加工化妆品的高级原料,用于制药时对烧伤,烫伤的治疗具有显著效果。其作为美味蔬菜上市,亩产1000kg,销售价格10元kg,产值10000元以上;作为珍惜花卉,亩育2万亩,每亩按2-4元,产值4-7万;作为简单加工品饮用茶上市,重量6g的12朵精品金花葵所含天然生成状态的生物黄酮含量384mg,相当于96g银杏叶的含量,目前市场价68元kg,按此计算,亩产值10万元以上。
3.1.4金花葵的药理作用
金花葵花朵和籽仁提取生物黄酮是一项重要新发现,生物黄酮含量高,令世人震惊。同时,VE含量也比其它物种胜出,VC,蛋白,聚糖胶,植物纤维,不皂化矿物质硒,铁,锌等人体必须的微量元素也极其丰富。
  生物黄酮对人体的重要性,早已被提高到非常重要的地位,对人体产生的强大深远影响,是把人类寿命从理论上延长几十年。生物黄酮含黄酮类成分,可全面预防和处治各种“混血”疾病。从生物总黄酮中可分析出泻醇和泻醇A,B,C醋酸酯,6-7二甲氧基香豆素及对羟基苯乙酮,烯酮,炔酮,色原酮,榍草素,榭皮,牡荆素,榭皮 ,孵磷脂,肌醇磷脂,乙醇胺磷脂等多种有效成分。不同成份之间关系微妙,各起其效又密切配合。如醋酸酯可降脂,提高血中高密度脂蛋白;6.7-贰甲香豆素羟苯酮持效降压,并扩张中区与内脏血管,对抗肾上腺素的压力,增强肾功能运动。烯酮,色原酮,炔内脂和B-蒎烯,可使血清胆固醇和B-脂蛋白降低,防止内脏和血管壁脂肪沉积,强有力的抗动脉硬化。香豆素抗凝效果明显,并抑制梅肉瘤生长;可缓解心绞痛,改善心电图,治阴黄阳黄。榍草素与胆固醇结合,抑制肠内胆固醇的吸收并排出体外,显著降低血浆中胆固醇的含量等。
榭皮素,牡荆素,榭皮 能降血清胆固醇和低密度脂蛋白的胆固醇总值,降低血浆总胆固醇和甘油三脂。抑制动脉硬化,斑块形成和脂肪沉积。此外,还能提高神经内分泌系统功能,保护超氧化物物歧化酶红细胞,SOD能消除自由基(LDL)低密度脂蛋白,保护生物膜,延缓衰老,形成免疫体。自由基损伤生命细胞,严重时导致人体衰亡。自由基学说认为,凡能仰制和消除自由基的物质,均可提高红细胞活性,增强人体免疫力及应急力,延缓心脑血管老化,抗动脉粥样硬化,降血压,降血粘度。对冠心病,脑血栓,脑溢血,中风及后遗症均有明显的防治作用。
人体生命由高度脂蛋白组成,医学界称VE为“生物免疫调节因子”,可与VC组合成高密度脂蛋白。金花葵籽油富含的VE,在食用或药用时很容易被人体吸收,直接净化血液,消除病毒,病菌及病源微生物,被誉为人体“清洁工”。尤其能激活胸腺素,滋养脾脏,修复被自由基损害的细胞,诱导机体抗氧化酶活性增高,抗感染力增强,并可和黄酮类配合把自由基转化成无毒水,VE在消减自由基,清理脂肪的同时,也提高血液携氧能力,活跃循环系统,使人体器官处在通畅的气血滋养之中,免受疾病侵害,内脏器官运作良好,即可促进了新陈代谢功能发挥,使人体内的废弃物,毒素不再沉积在皮肤,沉着的色素,色斑,面疮,肉瘤及老年斑消退或不再产生。晦暗的容颜也会变的红润而亮丽,粗糙的肌肤和皱纹也随之退却。VE活化了皮肤细胞,加快了透明脂酸的合成,皮下及真皮组织得到了足够的水分,肌肤弹性提高而亮化。最简单外用是用籽油擦手擦脸,嫩肤,祛斑,除皱效果非常明显。
3.1.5金花葵的易推广性
金花葵虽然珍贵,实践证明它并不难种,适应性很强,不择土壤,耐旱耐涝;从到收获仅130天,全国除高寒地区均可种植,管理技术也无特殊要求,水肥充足便可高产,会种农作物的农民都能种。小面积种植可利用房前屋后及四旁,发展边角经济,不但方便自家食用药用,亦可作为保健品馈赠亲友;大面积种植可专业化规模生产,全面开发深加工,提取高价值产品,面向国内国际市场,高效益创收。
3.6.1金花葵的生态适应性
金花葵具有良好的生态适应性。耐旱、耐瘠、耐高温、耐寒,对土壤要求不严,适应性强,长势强健,抗病性强、丰产性好。露地栽培4-5月上旬直播,温度在20℃以上,约10多天即可出苗,60-70天既可作为美味蔬菜上市。种子9月底-10月初成熟。
3.1.7金花葵的深加工链
  金花葵在花期可放养蜜蜂来猎取蜂蜜,每公斤500元;根、茎、叶片、干花可简单加工成袋泡茶和足浴粉,动物饲料添加剂,植物淀粉。超细粉可做长寿面,方便面。根茎叶壳花切片可直接泡水提取金花葵生物黄酮,也可进一步加工成保健品和药品。
  金花葵种子可榨油,除作为食用油外,还可进一步加工成高级保健品、化妆品和高级润滑油,下脚料可喂食动物。
3.2项目产品市场分析
3.2.2金花葵生物黄酮
    2009年我国各类生物黄酮产量达到了8000多吨,主要用于生产保健品、药品、食品添加剂等。主要生物黄酮类产品有银杏黄酮系列大豆异黄酮系列、葛根黄酮系列、竹叶黄酮系列、沙棘黄酮系列、若荞黄酮系列等。随着人们健康意识的增强,市场对生物黄酮的需求量也大幅度增长,年递增率20%以上。实施本项目年产35%金花葵黄酮约3000公斤,市场压力不大。
3.2.3 金花葵袋泡茶
    袋泡茶除了“定量、卫生、方便、快速”的特点,袋泡茶还具有很强的包容性,这种包容性可以打破传统饮茶的观念,为消费者提供更加丰富的茶叶品种。
据中国茶叶流通协会秘书长吴锡端介绍,发明于1904年的袋泡茶在70年代才进入商业时代,但仅经过20年的时间在欧洲市场就从原来的2%的份额增加到90%。整个世界袋泡茶市场呈现快速增长之势,2008年全世界袋泡茶总量为80万吨,占茶叶消费量的35.5%,英美等主要国家袋泡茶消费比重在60%以上,加拿大在1993年以后占96%。1985年以后,袋泡茶产量增长速度领先,成为发达国家茶叶消费主趋势。
   2001年我国袋泡茶产量接近2万吨(生产能力3万吨以上),占全国茶叶市场总量不到3%,但市场前景相当广阔。2009年我国袋泡茶的产销量达到了5万吨,从2001年至2009年,每年以25%的速度递增。保健品类袋泡茶增长速度更快。实施本项目袋泡茶产量可达到100吨,月1.7万箱,销售压力不大。生产金花葵袋泡茶工艺简单可根据市场销售情况确定生产量。袋泡茶同时可以用于足疗店的日常足浴,可治疗脚气(香港脚),脚干裂,滋润脚部体肤。
   第四章 种植基地与深加工厂建设方案
4.1种植基地规划
在现有排灌系统的基础上,进行统一规划、修缮,确保排灌通畅。采用现代化的滴灌、喷灌、渗灌等技术设施,以充分节约用水,提高水资源利用效率,减少劳动强度,提高作业效率。
4.1.2作业道路
在现有作用通道的基础上,扩宽主干道,以便将原材料运输到工厂。
4.1.3技术支持
建立有栽培管理方面、土壤肥料方面、植物保护方面专家组成的技术支持系统,包括:实验室、试验地、交通工具、课题和经费等。
4.1.4大田栽培(原材料生产)
本项目占地1020亩,大田栽培金花葵原材料1000亩,预计年产金花葵根茎叶500吨。干花100吨。蜂蜜5000斤
4.2深加工基地方案
4.2.1产品设计
  金花葵生物黄酮设计标准依据国家药典
金花葵袋泡茶设计标准依据袋泡茶行业标准
金花葵生物黄酮企业标准如下:
细度:80目
水分:≤5%
金花葵生物黄酮:≥35%
保质期:3年
包装:5kg/袋
金花葵袋泡茶企业标准如下:
细度:50目
水分:≤8%
水溶性:水溶性成分≥15%
保质期:2年
包装:2g×30袋×100盒/箱
4.2.2生产工艺
   金花葵生物黄酮工艺说明:
原材料粉碎粒度:5mm
浸提:加75%乙醇,比例1:4,时间10小时
浓缩温度小于65℃,回收乙醇
醇沉时间24小时
吸附采用黄酮专用阴离子树脂,流速小于1200kg/h
洗脱:流速小于1000kg/h
浓缩温度小于65℃
烘干温度小于60℃
提出率70%
黄酮含量35%
铝箔袋包装,密封避光,每袋5公斤
金花葵袋泡茶工艺说明:
对材料的粉碎粒度:50目
全自动封闭灌装
内袋使用无纺布
外袋采用纸塑袋,密封避光
每袋2克,每盒30袋,每盒1000盒
  金花葵干花以及根茎叶都可用于提取生物黄酮,工艺相同。若金花葵袋泡茶市场反应良好,就以生产袋泡茶为主,减少生物黄酮的生产量。反之,相反。对原材料处理两者不同的是粉碎程度,生产袋泡茶要求粉碎细度达到50目,而提取生物黄酮粉碎细度达到5mm即可。
4.2.3市场定位
   金花葵生物黄酮
   第一阶段以向药厂或保健品厂销售原材料为主,条件适宜时自己继续深加工保健品销售。
   金花葵袋泡茶:
   第一阶段以大中城市及经济发达地区为主,争取销售渠道全面覆盖。
4.2.4生产规模
金花葵生物黄酮:
按只用金花葵干花提取生物黄酮,每亩产干花100公斤左右,每100公斤干花总黄酮含量为6公斤,总黄酮提取率按50%计算,每亩干花约提取生物黄酮3公斤。年产干花约100吨,年提取35%的金花葵生物总黄酮约3000公斤(生产时间5个月),600袋。日生产能力设计为20公斤金花葵生物黄酮。
金花葵袋泡茶:
按每亩金花葵根茎叶500公斤(干品)计算,年产约500吨,假设生产的成品袋泡茶达到根茎叶的20%,年生产袋泡茶100吨(生产10个月),约1.7万箱。日生产能力设计为60箱。
4.2.5产品销售
1、产品价格
目前市场上的金花葵产品数量很少,且均为小企业生产,产品质量、包装、市场宣传与推广都存在较大问题,产品市场价格并未真实地反应产品的价值。根据生产成本和项目利润目标,我们对该项目产品按以下标准定价:
图54、产品名称 出厂价 一级经销商价 二级经销商价 终端销售价
金花葵生物黄酮 2000元/公斤 企业定向销售 ** **
金花葵袋泡茶 20元/盒 26 35 50
2、分销渠道
金花葵袋泡茶产品属于消费者市场类型,以发展各级独家经销商
为主,有经销商以现有的渠道为主建立覆盖目标客户群的销售网络。
选择独家经销商的条件如下:
把销售本公司产品当成自己的事业来做:
有较强的经济实力:
具有经营食品和保健品的合法资格:(企业法人)
有覆盖目标区域1/3以上的销售网络:
拥有500平方米以上防水(雨)、防火、防盗的仓库;
有固定的办公场所和良好的办公条件,如电话、传真以及连接INTERNET的电脑;
有较高素质的工作团队;
自觉遵守本公司的销售业务规范;
在广告宣传方面与本公司保持一致;
自觉履行双方签订的合作协议。
金花葵生物黄酮属于产业市场类型,其客户群为药品或保健品生产企业。该产品有公司销售部门直接销售。
对于金花葵生物黄酮来说,由公司销售部门直接寻找药厂和保健品厂进行销售。
3、促销
   针对金花葵袋泡茶,在经销商将产品完成铺货后,公司提供强势广告支持,包括:电视媒体、网络媒体、流动媒体以及卖场POP。
4.3基建工程
  4.3.1建设内容
  1、生产区
  生产区建设内容包括:
   黄酮提取车间1个,面积1000平方米,轻钢结构。袋泡茶车间1个,面积1000平方米,可安装10台袋装生产线,轻钢结构。
   烘干车间1个,1000平方米,两条烘干生产线,一条用于烘干袋泡茶原料;另一条用于烘干黄酮。轻钢结构。
   原料库1个,面积2000平方米,满足储藏量金花葵干花100吨,轻钢结构,水泥油漆地板。鉴于金花葵根茎叶重量轻,体积大,分储在生产基地的不同地方,根据生产需要运入,不在深加工区设立大型仓库。
产品库1个,面积1000平方米。轻钢结构,水泥油漆地板。
备用机井1眼及500吨蓄水池1个(可作为消防用水)。
2、办公区
1500平方米写字楼1栋,框架结构。
3、生活区
1000平方米生活区,框架结构。
4、区内道路与绿化
工厂内道路和停车场约1000平方米,绿化面积约1000平方米。
4.2.2工程设计
委托太原市建筑工程设计院设计。
4.2.3工程施工
依国家规定,通过公司公开招标选定施工公司。
第五章 金花葵深加工技术和设备选定及费用估算
5.1工艺原理
5.1.1提取金花葵生物黄酮工艺原理
1.以每克金花葵粉碎干花与8毫升75%含水乙醇的比例将金花葵干花与含水乙醇混合;
2.在温度60-64℃下,将金花葵干花与含水乙醇的混合液回流提取3-5次;
3.过滤回流提取所得的混合液,即是乙醇提取液;
4.除去乙醇提取液中的乙醇,得金花葵黄酮水溶液;
5.将金花葵黄酮水溶液上的树脂柱,待吸附饱和后,用水做洗脱液,控制洗脱柱流速为0.5ml/min,水洗至Molish反应阴性;
6.用65-75%丙酮洗脱树脂柱,得丙酮洗脱液;
7.在温度60-64℃下,除去丙酮洗脱液中的丙酮。
本方法所得的金花葵干花金花葵黄酮提取率稳定,且由于整个工艺过程温度处理不超过65℃,黄酮质量稳定性较好。
5.1.2金花葵袋泡茶工艺原理
1.人工选择袋泡茶原料根茎叶;
2.人工对原材料进行清洁;
3.对原材料进行三级粉碎,使原材料达到50目;
4.对粉碎后的原材料进行干燥,使其达到产品标准要求;
5.灌装。
   5.2.工艺流程
5.2.1生产金花葵黄酮的工艺流程简图
图1 生产金花葵黄酮的工艺流程简图
 
5.2.2 生产金花葵袋泡茶的工艺流程简图
图2 生产金花葵袋泡茶的工艺流程简图
5.3.主要生产设备
5.3.1提取金花葵生物黄酮主要设备
图5.1 金花葵黄酮生产设备一览表
设备名称 数量 投资(万元)
粉碎机 1台 5
连续分流离机 2台 20
提取浓缩设备 2套 40
层析柱系统 2组 20
烘干设备 1 10
混合机 1 5
泵类 2台套 4
储罐 2 8
合计 - 112
金花葵黄酮提取设备投资:约110万元。
5.3.2 生产金花葵袋泡茶主要设备 
图5.2生产金花葵袋泡茶设备一览表
 
设备名称 数量 产能 投资(万元)
一级粉碎机 1台 1T/h 5
二级粉碎机 1台 1T/h 5
三级粉碎机 2台 0.51T/h×2 10
烘干设备 1套 1T/h 10
自动包装系统 5套 25
合计 55
生产金花葵袋泡茶设备投资:约55万元。
5.3.3配套生产的其他设备
图57 配套生产的其他设备一览表
设备名称 数量 投资(万元)
压缩机 1 5
叉车 2 10
电气设备 若干 5
1T/h燃气锅炉 1 10
电源建设及配电设备 1 20
消防及其他 10
合计 60
5.4.技术选定
   生产金花葵袋泡茶的技术成熟,从市场上选择具有集成优势的技术设备即可。
   目前,市场上提取生物黄酮的方法主要有两种,一是水提;二是醇提。水提的特点是溶解介质为水,成本低,对人体有利的可溶性糖类也一并提出,但其缺点也很突出。主要是用水量大、设备体型大、前期投入多、后期纯化困难。醇提只提取溶于乙醇的黄酮类物质,糖类不溶于乙醇,不会进入溶解介质,对后期纯化有帮助。缺点是乙醇成本高。
   鉴于实施本项目需要得到金花葵黄酮含量比较高的产品,选择“醇提法”是适合本项目的。
   5.5设备选定 
    根据生产工艺流程,实施本项目所需要生产性设备全部通过招标从国内市场购买。
    市场上现有设备完全能够满足实施本项目的需要。
   5.6费用估算
   生产性设备总投资:约227万元。
投资估算和资金筹措
6.1投资估算
6.1.1固定资产投资估算
   本项目固定资产投资合计为600万元,其中工程费用255万元,设备投资225万元,其他费用120万元。详细计算如下:
   1、工程费 
   ①、土建工程
   土建工程投资255万元,其中:
   提取车间:500平方米,轻钢结构,每平方米造价500元,计25万元;
   袋泡茶车间:1000平方米,轻钢结构,每平方米造价500元,计50万元;
   烘干车间:500平方米,轻钢结构,每平方米造价500元,计25万元;
   原料库:1000平方米,每平方米造价400元,计40万元;
   产品库:500平方米,每平方米造价500元,计25万元;
   办公楼:1000平方米,每平方米造价800元,计80万元;
   厂区停车场、道路、围墙等:1000平方米,投资10万元。
   ②、生产设备
   生产设备共投资227万元,其中:
   提取生产线:共112万元;
   袋泡茶生产线:共55万元。
   锅炉、压缩机、叉车、激光喷码机等:共60万元。
   2、其他费用
    其他费用120万元,其中;
获得土地使用权
20亩,按每亩5万元计算,投资100万元。
办公设备购置费
共投资10万元。
生产设备
共投资10万元。
固定资产投资合计:255+227+120=602万元。
6.2流动资金估算
   实施本项目的流动资金主要用于收购金花葵干花、20%的金花葵杆儿、购买酒精等生产资料,共计约270万元,其中:
   收购金花葵干花:按照每公斤20元,每亩2000元计算,共计200万元。
   由购20%金花葵干儿:按照每亩100公斤,每公斤2元,每亩200元计算,共计20万元;
   生产资料等50万元。
   流动资金以政府支持和申请银行贷款解决为主。
   实施本项总投资=固定资产+流动资金=602+270=872万元。
   6.3资金筹措与使用计划
   本项目固定资产投资来源于自筹,流动资金来源于政府支持或贷款。
      第七章经济效预测和分析
   7.1经营收入与营业税金估算
   1 1、本项目建设期定为8个月,从资金到位开始,工厂建设期为6个月,试生产2个月。
    2、从第二年开始,使生产能力达到设计规模,即年产金花葵黄酮3000公斤,金花葵袋泡茶100吨。
    3、按所有产品全部销售计算
    4、根据不同产品市场现实零售价格的情况,充分考虑市场竞争环境、运输费用及经销商的利润空间,产品价格作以下设计:
   每公斤金花葵生物黄酮2000元,每袋10000元;
   每盒金花葵袋泡茶20元,每箱2000元。
   所有产品均不考虑价格上涨因素,也不考虑通胀因素。
     5、依据国家关于农产品生产免征农业税,深加工产品销项征收17%的增值税计算,进项征收13%的增值税。
     6、销售收入估算:
产品 生产及销售数量 图59产品价格 图60销售收入
生物黄酮 3000 2000 600
袋泡茶 17000 2000 3400
合计 4000
     
7.2成本估算
7.2.1动力费
   根据生产设箅的总功率计算,在生产期间,每小时耗电约200度。若平均每天生产10小时,每天耗电2000度。若每年按300天生产时间计算,年生产共耗电60万度,每度电按0.5元计算,年生产用电费用30万元。
   办公及生活用电计入管理费用
   7.2.2购买原材料、辅料费用
   a、原材料
   原材料来源于种植基地,正常年原材料成本费用220万元。
   b、辅料
   75%浓度乙醇每吨按0.8万元计算,每生产1公斤黄酮需要消耗30公斤乙醇,2/3回收使用,实际消耗10公斤乙醇。正常年消耗乙醇30吨,费用24万元。
   99.9%浓度丙酮每吨按1.5万元计算,每生产1公手黄酮需要消耗8公斤丙酮,正常年消耗丙酮24吨,费用36万元。
   小计:正常年原、辅料消耗1084万元。
   7.2.3燃料
   采用煤炭锅炉加热方式,全年煤炭消耗量约500吨,按每吨煤炭400元的成本计算,正常年费用20万元。
   7.2.4包装物
   金花葵生物黄酮包装规格为每袋5公斤,年产3000公斤需要600个铝箔包装袋,每个包装袋按10元计算,计0.6万元,取1万元计算。
   金花葵袋泡茶包装规格为2克/袋×30袋/盒×100盒/箱,正常年需要小袋(内外袋)5100万个,盒170万个,信息化防伪标签170万个(每盒1个)箱1.7万个。小袋按0.05元计算,计255万元;每个盒1元,计170万元;每个信息化防伪标签0.1元,计17万元;每个纸箱12元,计20.4万元,取21万元计算。正常年金花葵袋泡茶包装物463万元。
   7.2.5装卸费
   正常年装卸费按30万元估算。
   7.2.6运输费
   原材料的运输费计入管理费,辅料的运费包含在辅料的价格之中,不另行计算。产品的运输费由经销商承担。
   7.2.7水
   正常年需水2500吨。按每吨4元计算,年耗水费用1万元。年耗水量小,计入管理费用,作为投资。
   7.2.8工资及福利
   正常年管理与技术人员的月平均工资及神速利按5000元,每年发放13个月工资计算。年工资及福利总额8×5000×13=52万元。生产、后勤、保字、保洁人员月平均工资及福利按3000元,每年发放13个月计算,年工资及福利总额22×3000×13=85.8万元,合计138万元。
   因未考虑随着工人熟练程度的提高所带来的经济效益的增加,所以不计算每年工资的增长部分。
   7.2.9管理费用
   正常年管理费用取工资及福利总额的等值进行计算,即138万元。
   7.2.10销售及广告费用
   按照每年投入500万元市场销售及广告费用计算。
   7.2.11设备折旧
   固定资产中的设备227万元折旧,采用平均年限法折旧,按折旧期10年计算,每年22.7万元,不计算残值。取23万计算。
   7.2.12土建工程折旧
   土建工程225万元,采用平均年限折旧,按折旧期20年度算,每年12.75万元,取13万元计算,不计算残值。
   7.2.13土地使用权费摊销
   取得加工基地土地使用权的100万元,采用平均年限法摊销,按摊销期20年计算,每年5万元,不考虑升值。
   7.2.14维修费
   依据本项目特点,维修费取设备折旧和土建工程折旧之和的0.5倍,即(23+13)/2=18万元。
   7.2.15财务费用
   按每年流动资金贷款270万元,年利率6%计算,每年16.2万元,取16万元计算。每年借贷,每年偿还。
   7.3利润总额与投资回收期
   处用前述已给出的数据和计算的结果,经计算得出本项目利润总额=4000万元-2479万元,平均每年为1521万元。所得税按照20%提取,每年456万元,平均每年所得税后利润高达1065万元。投资回收期不到2年(含建设期)。
   利润的主要使用方向有以下3个方面:
   大规模开拓市场。建设销售渠道,尽快形成覆盖全国的销售网络。
   快速培育品牌,不断提高公司产品的知名度和美誉度。
   在当地扩大生产规模,不断提升产业化水平,带动金花葵产业为核心的区域现代农业经济发展,致富一方百姓。
   金花葵基地项目的财务效益非常好,远远超过了行业基准值(i=10%)的要求,充分体现了本项目高利润的特性。这种高利润特性主要是因为将廉价的金花葵秸扞、干花通过深加工后使其大幅度升值,使普通农产品卖出保健品的价格。该项目抗风险能力很强,故建设该项目在财务上是可以被优先接受的。
   若将收取干花改变为收取金花葵种子,将提取生物黄酮改变为榨取金花葵油,其榨油设备比提取黄酮设备设入降低约50%,生物黄酮的销售收入与金花葵籽油的销售收入相当,在整个项目收入中的比例相近,对整个项目的收入影响不大。另外,放养蜜蜂既可以增加产量,又等于开办了一个现代化的化工厂,且永久储存。如果提取金花葵中的胶原蛋白做饮料,治疗中老年便秘,也将是一条新的盈利途径。我们经过近期的试验,许多高血压病人饮用金花葵茶叶后明显降低,许多50岁左右过了更年期的女士,在饮用金花葵花茶月余后重新心血来潮,焕发人生第二春。许多足疗店在用金花葵粉子给客人使用后都第二次订货。
           第八章风险评估
   8.1投资该项目的风险分析
   8.1.1法律风险
   生产本项目产品属完全自有知识产权,公司出元任何诉讼和经济纠纷,故实施本项目无法律风险。
   8.1.2政策风险
   政策风险主要存在于
   1、国家取消支持发展现代农业;
   2、当地政府取消或减少对发展农业项目的优惠政策。
   国家取消支持发展现代农业的可能性很小,因为长期以来中国政府执行的是对农业剥夺政策,以优先发展关系到国家安全的战略产业,如军工企业等。目前,中国政府对农业的补贴仅占GDP的6%左右,远未达到加入WTO时与美国谈判争取的12%水平,因此,国家还会不断加大对农业产业化发展的支持力度,使农业的补贴逐步达到10%以上,以增加农产品的竞争力,增加农民收入,进而发经济,解决“三农”问题。
   相对国家政策而言,当地政府的政策变化可能会大一些,但在本项目的计算期内其政策的变化也会随着国家的政策变化而变化,总的来说会变得对本项目经营越来越有利。
   因此,实施本项目的政策风险很小,不会从根本上影响本项目的赢利能力和水平。
   8.1.3原材料风险
   实施本项目原材料风险
   8.1.4市场风险
   本项目产品定位于国内市场销售为主,市场风险主要是产品的销售价格与销售量。我国是一个人口大国,对农产品的需求量是巨大而稳定的,因此对保健品的需求量也是巨大稳定的,加之金花葵产品在保健品中的比例很小,随着市场的不断推广,新加入的企业会迅速增加,但其需求量也会更大,公司具有先入为主的效应,虽然市场占有率会有所下降,但市场总量可能更大,出就是说随着的市场竞争的家具,会进一步降低公司的市场风险,本项目因规模较大,与较小的保健品生产企业相比,具有较大的成本优势。独特的金花葵产生的使用效果,还具有明显的产品优势。因此,在计算期内市场风险很小。
   8.1.5技术风险
   技术成熟,无风险。
   8.1.6经营风险
   现代化的农业产业化企业,专业的管理团队,信息化的管理方式,使管理效率大幅度提高,成本降得更低,而且产品领域广,盈利点多,经营风险小。
   8.1.7不可抗力
   不可抗力对项目影响不大,即使出现干旱、洪灾、地震、火山等灾害而导致原材料产量下降,也会是局部和短暂的,因为即使金花葵干花和金花葵种子产量下降,金花葵秸秆也是能够满足生产金花葵袋泡茶需要的,故风险很小。
                                                                                                                             

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